[導(dǎo)語]：根據(jù)市財政局統(tǒng)一部署，現(xiàn)將學(xué)院2015度財務(wù)決算情況予以公開。

第一部分  概況

一、主要職能

江蘇省淮安技師學(xué)院是江蘇省政府批準(zhǔn)舉辦的全日制職業(yè)院校，是國家級高級技工學(xué)校、省重點技師學(xué)院，同時為省高技能人才培養(yǎng)示范基地、省市共建公共實訓(xùn)鑒定基地、高技能人才專項公共實訓(xùn)基地。

學(xué)院辦學(xué)地點位于北京北路77號，主校區(qū)占地面積98畝，建筑面積近6萬平米；另有駕校場地11.09畝。建有6個市高技能人才培養(yǎng)公共實訓(xùn)中心和70多個專業(yè)實訓(xùn)室，教學(xué)儀器設(shè)備總值5000多萬元。在校生規(guī)模5000人，年承擔(dān)社會培訓(xùn)5000人以上。 

學(xué)院現(xiàn)有教職工293人，其中：校本部在編在職教職工201人，各類性質(zhì)專任教師213人，在編教師有副高級以上職稱59人，技師、高級技師113人。學(xué)院以培養(yǎng)高技能人才為辦學(xué)目標(biāo)，設(shè)有數(shù)控技術(shù)、電氣工程、機械工程、信息技術(shù)、化學(xué)工程5個系，13個職能處室，設(shè)有工會、團(tuán)委，另有1所二級駕駛培訓(xùn)學(xué)校。有技師、高級技工、高職等辦學(xué)層次，開設(shè)五大類24個專業(yè)。目前已建成省級示范專業(yè)4個、重點專業(yè)15個、精品課程13門，有教學(xué)名師7名、專業(yè)帶頭人18人。先后有2名教師被教育部、人社部表彰為優(yōu)秀教師，26名教師獲得省、市級技術(shù)能手稱號，21名教師獲得市五一勞動獎?wù)隆W(xué)院先后獲得市技能人才培養(yǎng)先進(jìn)單位、市服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)工作先進(jìn)單位，省級教學(xué)管理示范校、省招生就業(yè)培訓(xùn)先進(jìn)單位、省退役士兵培訓(xùn)先進(jìn)單位、省高技能人才培養(yǎng)“二十佳”單位，省學(xué)生軍事訓(xùn)練工作先進(jìn)單位、省五四紅旗團(tuán)委、省中等職業(yè)學(xué)校德育工作先進(jìn)集體等榮譽稱號。

學(xué)院以“崇德尚技、敬業(yè)篤行”為校訓(xùn)，圍繞“環(huán)境優(yōu)美、師資優(yōu)良、設(shè)備先進(jìn)、管理一流、質(zhì)量領(lǐng)先”、建設(shè)國家級重點技師學(xué)院奮斗目標(biāo)，堅持“以就業(yè)為導(dǎo)向，以能力為本位，以學(xué)生為中心，以創(chuàng)新求發(fā)展”的辦學(xué)理念，努力培養(yǎng)“德技并重、一專多能”的復(fù)合型高技能人才。圍繞服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)，強化校企合作，走產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的發(fā)展道路，“立足淮安、面向江蘇、輻射全國”，重點面向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代制造業(yè)、鹽化工和新興產(chǎn)業(yè)，多層次、全方位提供優(yōu)秀應(yīng)用型人才服務(wù)，為社會發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出了重要貢獻(xiàn)。

二、決算單位機構(gòu)設(shè)置及編制情況

江蘇省淮安技師學(xué)院部門決算包括：江蘇省淮安技師學(xué)院本級決算。納入2015年度部門決算匯編范圍的單位共1個，事業(yè)編制核編223人，詳細(xì)情況見下表：

第二部分 2015年度部門決算表

（見附表）

 第三部分  2015年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入情況

江蘇省淮安技師學(xué)院2015年度收入決算  8176.03 萬元，比上年增加1549.18萬元，增長 23.38 %。主要原因是：補繳職業(yè)年金、養(yǎng)老金，增加化債項目款。其中：職業(yè)年金、養(yǎng)老金959萬，化債項目款2000萬。

1．財政撥款收入 7579.21萬元，為當(dāng)年從市級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2．上級補助收入  0  萬元，為事業(yè)單位收到從主管部門和上級單位取得的非財政補助資金。如……

3．事業(yè)收入596.83 萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。如學(xué)生學(xué)費、住宿費等 。

4．經(jīng)營收入  0  萬元，為事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5．附屬單位上繳收入  0  萬元，為事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6．其他收入  0  萬元，為除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

7．用事業(yè)基金彌補收支差額  0  萬元，為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1354.67 萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（二）部門支出情況

江蘇省淮安技師學(xué)院2015年度支出決算5192.51 萬元，比上年減少 490.55 萬元，減少 8.63 %。其中：

1．教育類支出支出  4664.64 萬元，主要用于人員經(jīng)費支出及日常公用經(jīng)費等。

2．社會保障和就業(yè)支出支出  224.96萬元，主要用于職工的社會保障費用。

3.住房保障支出302.91萬元，主要用于職工的公積金繳費及住房補貼。

4．結(jié)余分配 0 萬元，為事業(yè)單位對非財政補助結(jié)余按規(guī)定計算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。

5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  4338.19 萬元，主要為  職業(yè)年金、養(yǎng)老金及還交行、財政借款 事項結(jié)余。

二、財政撥款支出情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出和政府性基金預(yù)算財政撥款支出總體情況，既包括使用本年從市級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

（一）財政撥款支出總體情況

江蘇省淮安技師學(xué)院2015年度財政撥款支出 4528.22 萬元，占本年支出的 87.21 %。其中：基本支出 3499.32 萬元，占本年財政撥款支出的 77.28  %；項目支出 1028.89 萬元，占本年財政撥款支出  22.72 %。  

（二）財政撥款支出構(gòu)成情況

江蘇省淮安技師學(xué)院2015年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：教育（類）支出 4000.34  萬元，占 88.34  %；社會保障和就業(yè)（類）支出 224.96  萬元，占 4.97  %；醫(yī)住房保障（類）支出 302.91  萬元，占 6.69 %等。

三、“三公”經(jīng)費支出情況

2015年度江蘇省淮安技師學(xué)院一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費用支出  8.83  萬元，占17.27    %，與2014年相比，增長 1.03   %，主要原因是  本年安排5名教師出國培訓(xùn)；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算 27.72  萬元，占  54.24  %，與2014年相比，下降  27.48   %，主要原因是 學(xué)院加強了公務(wù)車的管理，減少了公務(wù)車的使用；公務(wù)接待費支出14.56萬元，占  28.49   %，下降 2.2 %，主要原因是 加強了公務(wù)接待的管理力度 。具體情況如下：

1．因公出國（境）支出 8.83 萬元。全年因公出國（境）本單位組團(tuán)及參加其他單位團(tuán)組共計  1 個，累計 5人次。開支的內(nèi)容包括：5名職工出國學(xué)習(xí)差旅、伙食、培訓(xùn)費用等。

2．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出  27.72 萬元。其中：公務(wù)用車購置費  0  萬元，購置公務(wù)用車  0 輛，公務(wù)用車運行維護(hù)費     27.72萬元，主要用于單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。注：學(xué)院汽車保有量為 22  輛，其中公務(wù)活動日常運行車輛   6 輛，其余16輛為教學(xué)實訓(xùn)、訓(xùn)練車輛、待報廢。

3．公務(wù)接待費支出14.56  萬元,主要用于包括單位按規(guī)定開支的外地兄弟院校及合作企業(yè)來校學(xué)習(xí)交流、聯(lián)合辦學(xué)等接待事項支出。2015年度國內(nèi)公務(wù)接待  51  批次，428人次。

四、其他事項情況說明

1.會議費支出  5.8 萬元，2015年共組織會議 6  次，參會 126  人次；培訓(xùn)費支出 46.85萬元，組織培訓(xùn) 31 次，培訓(xùn) 92人次(含出國培訓(xùn)5人次培訓(xùn)費用)。

2. 2015年，江蘇省淮安技師學(xué)院政府采購支出總額 145.41 萬元，其中：政府采購貨物支出 88.50  萬元，政府采購服務(wù)支出  56.91 萬元。

學(xué)院財務(wù)處           

                                 2016年7月20日

江蘇省淮安技師學(xué)院2015年度決算公開(附表).doc